常州市武进区工商业联合会2016年度部门决算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义区场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（八）开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
（九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外区场；协助引进资金、技术、人才。
（十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（十一）负责指导基层商会、行业商会、同业公会工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成情况
（一）内设机构：办公室、会员科（行业指导科）、经济联络科。
（二）下属单位：无。
三、2016年度主要工作情况
一、紧扣守法诚信主题，理想信念教育成果进一步巩固
一是以守法诚信为主题，深化教育引导。成功召开全区“爱国敬业创新诚信守法贡献”先进事迹汇报表彰大会，进一步坚定了全区广大企业家和社会各界人士的发展信心，汇聚了加快发展步伐。二是以新型政商关系为要求，加强思想引领。以建立“清”“亲”新型政商关系为要求，精心组织重点企业家新春、中秋座谈会、新一代企业家培训班、行业商会座谈培训等一系列活动，着力打造一支听党的话、跟党走的非公经济代表人士队伍。三是以先进典型为示范，推进主题教育。会同区委统战部，组织召开全区非公有制经济人士理想信念报告会暨企业和谐文化建设提升行动推进会，坚定了非公经济人士四信。四是以革命传统教育为抓手，增强爱国情怀。组织党委全体党员和非公经济人士代表，开展革命传统教育，切实增强非公经济人士的“爱国爱党爱家乡”的情怀和“做强企业回报社会”意识。
二、履行参谋助手职能，建言献策能力水平进一步提升
一是商会主动参与，推进营改增试点。组织300余家企业、举办4次政策宣讲和业务培训班，为全区全面“营改增”顺利推进创造有利条件。还会同国地税等部门，组织相关商（协）会企业代表，举办全区“营改增”座谈会。二是开展重点调研，提供真实数据。累计收集整理了800余家规上会员企业的开复工情况，并在此基础上分析原因，提出建议，为区委、区政府掌握情况、作出决策提供了参考。积极配合全联副主席杨启儒赴我区开展新一代企业家培养工作调研。组织召开全国工商联“五好”县级工商联建设座谈会。完成了75份上规模民营企业调研，共有8家企业入选“中国民营企业500强”、11家公司入围了“中国民营企业制造业500强”，2家企业入围了 “中国民营企业服务业100强”。三是筹办重大活动，推进政企互动。利用春节、中秋传统节日，举办新春重点企业家座谈会和“扎根实业、引领创新”重点企业家座谈会。配合省工商联，举办全省“五好”县级工商联建设工作经验交流会。四是参与重点工作，服务发展大局。主动对接中关村融智特种机器人联盟，提出了初步合作方案。
三、坚持创新创优服务，助推转型升级成效进一步显现
一是深入推进院企对接合作，助力企业转型升级。累计组织近两百余家家会员企业，开展16场院企产学研对接活动，达成了百余项合作协议。二是始终坚持亲情关怀服务，传递党委政府关怀。连续十一年组织区工商联副主席企业家及家属，开展高规格的健康体检；组织区联常执委、各基层商会会长、副会长及家属在武进医院南院开展了健康体检。三是着力深化教育培训服务，开阔会员单位眼界。举办了青年企业家-天津大学培训班，首期武进民企资本研修班，第22期厂长（经理）培训班和高级经营师培训班，第12期“清华大学—武进企业总裁工商管理高级研修班”等培训，为武进民营企业培养高水平管理人才。举办阿米巴经营专题讲座，进一步拓宽会员企业的经营管理思路。四是主动发挥对外联系优势，广泛开展交流互动。充分发挥区工商联对外交流广泛的优势，与多地兄弟单位开展学习交流，协助基层行业商会，组织会员外出参观学习。主动承担尼勒克县优秀企业家赴苏专题研修班工作，助力对口援建地区经济社会发展。
四、全力深化组织建设，服务发展平台架构进一步完善
一是区工商联换届工作顺利完成。成功召开了区工商联第十次会员代表大会，审议通过了区工商联第九届执行委员会工作报告，选举新一届领导班子。二是探索两区融合工作。主动与经开区党群事业部进行对接，有力推动两区融合工作。三是加强基层行业组织建设。完成了湖塘镇商会、遥观镇商会、洛阳镇商会、丁堰街道商会、酒店业商会、纺织业商会换届工作；组建遥观镇、嘉泽镇、丁堰街道青年企业家商会。大力推进社会组织专业化评估工作，区机械装备业商会、房地产业商会、医药医疗器械业商（协）会、青年企业家商会等4家商会通过了5A级社会组织评估。
五、光彩事业共建和谐，代表人士责任风采进一步彰显
一是深化同心共享光彩感恩行动。全区新增光彩协议资金7300万元，新建千万光彩基金1个，百万光彩基金5个，实际到账光彩资金2573.6万元，投入使用光彩资金2595.3万元，实施共建项目140个。二是开展“百企联百村”活动。组织今创集团、瑞声科技、峰度咨询等三家企业，赴盐城响水地区开展“百企帮百村”精准扶贫活动。三是推动光彩事业规范发展。组成联合督察工作小组，保障资金安全合理使用。
六、强化自身规范建设，机关团队服务能力进一步提升
一是扎实开展两学一做，推进全面从严治党。“两学一做”学习教育实践活动，取得了初步成效，有力促进了工商联事业发展。二是狠抓提升创建活动，营造和谐机关氛围。增强机关干部的政治把握能力、群众工作能力、调查研究能力和落实推进能力。三是积极深化党建工作，提升干部能力素质。学习习总书记、全联领导王钦敏、全哲洙的讲话精神，着力提升党员干部的党性修养。扎实推进“3D惩防体系”建设筑牢反腐防线。
第二部分 2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算表
6、财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（注：仅包含基本支出部分）
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位不涉及此项内容）
11、机关运行经费支出决算表
12、政府采购支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区工商联2016年度收入、支出总计1015.3万元，与上年相比收入增加108.47万元，增加27.17%，支出增加108.47万元，增加27.17%。主要原因是：（1）2016年区工商联换届，增加了相应的专项经费，（2）2016年工资改革，人员工资经费上升。另外，在2016年初预算执行中，区工商联主动压强会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保了工作正常开展。其中：
（一）收入总计507.65万元，全部来自财政拨款。
2016年度区财政拨款收入507.65万元，全部为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比收入增加108.47万元，增加27.17%，。主要原因是：（1）2016年区工商联换届，增加了相应的专项经费，（2）2016年工资改革，人员工资经费上升。另外，在2016年初预算执行中，区工商联主动压强会议经费等项目经费。
（二）支出总计507.65万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出463.51万元，主要用于本单位开展日常行政运行、其他民主党派及工商联事务发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加95.37万元，增加25.90%。主要原因是：（1）2016年区工商联换届，增加了相应的专项经费，（2）2016年工资改革，人员工资经费上升。在2016年预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。
2.医疗卫生与计划生育支出6.83万元，主要用于本单位在职和离退休人员的医疗保障支出。与上年相比增加0.78万元，增加12.89%。主要原因是：2016年工资改革，人员工资经费上升，医疗卫生与计划生育支出相应增加
3. 住房保障支出37.31万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、新职工购房补贴等支出。与上年相比增加12.32万元，增加49.29%。主要原因是由于工资变动造成对应的住房公积金、提租补贴、购房补贴有所调整。
4．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
武进区工商联本年收入合计507.65万元，全部来自财政拨款。
三、支出决算情况说明
武进区工商联本年支出合计507.65万元，其中：基本支出305.01万元，占60.08%；项目支出202.64万元，占39.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进区工商联2016年度收入、支出总计1015.3万元，与上年相比收入增加108.47万元，增加27.17%，支出增加108.47万元，增加27.17%。主要原因是：（1）2016年区工商联换届，增加了相应的专项经费，（2）2016年工资改革，人员工资经费上升。另外，在2016年初预算执行中，区工商联主动压强会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保了工作正常开展。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
武进区工商联2016年财政拨款支出507.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加108.47万元，增加27.17%。主要原因是：（1）2016年区工商联换届，增加了相应的专项经费，（2）2016年工资改革，人员工资经费上升。另外，在2016年初预算执行中，区工商联主动压强会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保了工作正常开展。
武进区工商联2016年度财政拨款支出年初预算为 421.44万元，支出决算为507.65万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于年初预算的主要原因是，由于工资改革，人员工资经费上升造成的行政运行支出增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.19万元，支出决算为259.85万元，完成年初预算的135.20%。决算数大于预算数的主要原因是2016年机关单位工作人员养老保险制度改革、工作人员工资变动等原因，造成本单位行政运行费用上升。
2．民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为199.46万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是2016年区工商联换届，增加对应专项经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动，工资变动。
2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动，工资调整。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.03万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动，工资调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的224.07%。决算数大于预算数的主要原因是2016年机关单位工作人员养老保险制度改革、提租补贴比例调整、工作人员工资变动等原因。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因是2016年机关单位工作人员养老保险制度改革、购房补贴比例调整、工作人员工资变动等原因。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区工商联2016年度财政拨款基本支出305.01万元，其中：
（一）人员经费282.03万元。主要包括：基本工资33.46万元、津贴补贴89.23万元、奖金44.42万元、社会保障缴费8.38万元、退休费68.49、住房公积金14.52万元、提租补贴17.59万元、购房补贴5.19、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
（二）公用经费22.98万元。主要包括：印刷费4.99万元、邮电费1.78万元、差旅费0.08万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.76万元、福利费0.62、其他商品和服务支出16.10万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区工商联2016年一般公共预算财政拨款支出507.65万元，与上年相比支出增加108.47万元，增加27.17%。主要原因是：（1）2016年区工商联换届，增加了相应的专项经费，（2）2016年工资改革，人员工资经费上升。
武进区工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.84万元，支出决算为507.65万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算的主要原因是行政运行费用上升，由于2016年机关单位工作人员养老保险制度改革、工作人员工资变动等原因，造成本单位支出上升。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出305.01万元，其中：
（一）人员经费282.03万元。主要包括：基本工资33.46万元、津贴补贴89.23万元、奖金44.42万元、社会保障缴费8.38万元、退休费68.49、住房公积金14.52万元、提租补贴17.59万元、购房补贴5.19、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
（二）公用经费22.98万元。主要包括：印刷费4.99万元、邮电费1.78万元、差旅费0.08万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.76万元、福利费0.62、其他商品和服务支出16.10万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区工商联2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.91万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度单位无公务用车。
3．公务接待费2.91万元。其中：
（1）外事接待支出0.3万元，年初预算为0.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行“八项规定”，降低接待规格。外事接待支出主要为国外商会来访，2016年使用财政拨款开支的外事接待1批次，14人次。主要为接待接待澳大利亚维多利亚州雇主工商总会共11名澳大利亚企业家、省工商联经济联络处陪同人员3人餐费、场地费、租车费等。
（2）国内公务接待支出2.61万元，年初预算为2.7万元，完成预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因区工商联严格执行“八项规定”，压降招待规格，节省招待经费。国内公务接待主要为接待全国工商联、江苏省工商联、全国各地兄弟单位等，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待28批次，483人次。主要为接待全国工商联副主席调研、江苏省工商联调研、无锡锡山、河南长葛、徐州铜山、山东东营等28批次，共计483人次赴武进考察调研。
武进区工商联2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出69.85万元，其中基本支出部分1.00万元，完成预算的93.14 %，决算数小于预算数的主要原因区工商联严格执行“八项规定”，在保证会议质量的情况下，缩减会议开支。2016 年度全年召开会议18个，参加会议2700余人次。主要为召开区工商联第十次代表大会（换届大会）、2015年度全区“爱国敬业诚信守法贡献”先进事迹汇报表彰大会暨光彩会三届四次理事会议、全区非公经济人士理想信念报告会、新年政企座谈会、中秋政企座谈会、民营企业法律维权报告会、行业商会产学研对接会等。
武进区工商联2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出10.27万元，其中基本支出部分1.00万元，完成预算的93.36 %，决算数小于预算数的主要原因区工商联严格执行“八项规定”，在保证培训质量的情况下，缩减培训费用。2016 年度全年本单位人员参加培训6个，培训26人次，开展培训17个，组织培训区内非公经济人士2000人次以上，其中。主要为通过参加区委办、区政协、区委统战部等业务培训，参训人员26人次；举办第22期厂长（经理）培训班、青年企业家天津大学培训班，清华大学——武进总裁班，营改增、安全生产、职业资格等专题培训，培训区内非公经济人士2000人次以上。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出22.98万元，比2015年增加7.72万元，增加50.58%。比上年增加主要原因是：部分开支列入其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门无车辆、房产、土地等国有资产。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
