目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
常州市武进区工商业联合会2017年部门决算
第一部分 部门概括
一、部门主要职责
1.参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
2.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义区场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
4.做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8.开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
9.开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外区场；协助引进资金、技术、人才。
10.为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
11.负责指导基层商会、行业商会、同业公会工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.内设机构：办公室、会员科（行业指导科）、经济联络科。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即：常州市武进区工商业联合会本级。
三、2017年度主要工作完成情况
一、围绕两个健康，教育成果更加巩固
一是加强思想政治引领。全面贯彻落实党的十九大精神，及时组织召开全区非公经济代表人士十九大精神报告会，开展新时代企业家精神大讨论；总商会党委贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，夯实商会党建基础，推进非公经济党建覆盖。
二是强化先进典型示范。召开全区加快民营经济发展大会暨“爱国敬业创新诚信守法贡献”先进事迹汇报表彰大会、表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者。
三是推进亲清政商关系。精心组织“扎根实业、创新强区”和“共谋新发展、增创新优势”重点企业家座谈会，促进民营企业家积极主动同各级党委政府及相关部门多沟通多交流。
二、紧扣发展主题，服务大局更有作为
一是营造氛围共促发展。推动出台《关于进一步鼓励支持民营经济加快发展的意见》，建立了区四套班子领导挂钩联系企业制度，整理印发鼓励、支持民营经济转型创新的政策汇编。
二是关注热点主动作为。配合 “263”专项行动，形成多篇专题调研报告，举办3场政企座谈会；组织召开建筑行业、花木园林行业政企座谈会，反映企业发展中的困难和需求；开展全区纳税人需求及满意度调查。
三是深入调研建言献策。完成上规模民营企业调研、民营企业履行社会责任调研各37份，共有5家企业入选“全国民营企业500强”、9家公司入围了“中国民营企业制造业500强”，2家企业入围了“中国民营企业服务业100强。
三、服务深化创新，助推转型更有成效
一是持续深耕传统服务。做强信息服务，发布信息300余条；做细培训服务，开展各类培训20余场，参训人员2800余人；做精院企合作，开展院企产学研对接活动15场，达成了200余项合作协议；做优健康服务，全年累计体检人数超过800余人次，健康咨询服务近百余次。
二是深化提升服务内涵。组织青年企业家赴以色列、土耳其开展科技创新调研；举办武进-澳大利亚5场专题活动；协助企业完成22张APEC商务旅行卡申报工作；为全区30余家企业提供保险经纪服务，为17家企业提供节电服务。
三是探索商会服务创新。与上海华鑫证券签署战略合作协议，为会员企业提供证券全流程服务。
四、强化组织建设，服务平台更加完善
一是凝聚班子合力。走进区总商会常执委企业和重点企业，与企业家沟通想法思路，关注企业困难问题，听取企业建议想法，凝心聚力本领不断增强，引领示范作用不断显现。
二是优化会员队伍。全年新增会员250家，会员总数达到4383家，基本实现了全区规上企业全覆盖的总目标。
三是加强组织建设。完成了横林镇商会、电子业商会等10家基层行业商会换届工作；成立了区经编行业商会，组建了武进区兴化商会。
四是规范商会发展。开展基层行业商会年检工作，对各行业商（协）会2016年财务工作开展审计；加速推进社会组织规范化建设，共有7家、6家商会通过4A和5A级社会组织评估；有序推进秘书长调整选聘工作。
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区工商联2017年度收入、支出总计1238.86万元，与上年相比收入增加111.78万元，增加22.02%，支出增加111.78万元，增加22.02%。主要原因是：（1）召开全区加快民营经济发展大会，表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者。（2）2017年工资改革，人员工资经费、住房经费等上升。在2017年初预算中主动压降会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。其中
（一）收入总计619.43万元，全部来自财政拨款。
1．财政拨款收入619.43万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款拨款，与上年相比收入增加111.78万元，增加22.02%。主要原因是：（1）召开全区加快民营经济发展大会，表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者。（2）2017年工资改革，人员工资经费、住房经费等上升。在2017年初预算中主动压强会议经费等项目经费。
（二）支出总计619.43万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出535.20万元，主要用于本单位开展日常行政运行、其他民主党派及工商联事务发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加71.69万元，增加25.90%。主要原因是：（1）召开全区加快民营经济发展大会，表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者。（2）2017年工资改革，人员工资经费、住房经费等上升。在2017年初预算中主动压降会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。
2.医疗卫生与计划生育支出6.59万元，主要用于本单位在职和离退休人员的医疗保障支出。与上年相比减少0.24万元，减少3.51%。主要原因是：区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。
3. 住房保障支出77.65万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、新职工购房补贴等支出。与上年相比增加40.34万元，增加108.21%。主要原因是由于工资变动造成对应的住房公积金、提租补贴、购房补贴、新职工住房补贴有所调整。
4．年末结转和结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
武进区工商联本年收入合计619.43万元，其中：一般公共预算收入619.43万元，占100%；
一般公共预算收入 0.00万元，占 0 %；
政府性预算收入 0.00万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0.00万元，占 0 %；
其他资金 0.00 万元，占 0 %；
上年结余资金 0.00 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
武进区工商联本年支出合计619.43万元，其中：基本支出422.33万元，占68.18%；项目支出197.11万元，占31.82%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进区工商联2017年度收入、支出总计1238.86万元，与上年相比收入增加111.78万元，增加22.02%，支出增加111.78万元，增加22.02%。主要原因是：（1）召开全区加快民营经济发展大会，表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者。（2）2017年工资改革，人员工资经费、住房经费等上升。在2017年初预算中主动压降会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
武进区工商联2017年财政拨款支出619.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加111.78万元，增加22.02%。主要原因是：（1）召开全区加快民营经济发展大会，表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者。（2）2017年工资改革，人员工资经费、住房经费等上升。在2017年初预算中主动压降会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。
武进区工商联2017年度财政拨款支出年初预算为 421.44万元，支出决算为619.43万元，完成年初预算的146.98%。决算数大于年初预算的主要原因是行政运行支出增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.05万元，支出决算为338.09万元，完成年初预算的152.95%。决算数大于预算数的主要原因是2017年机关单位工作人员工资变动等原因，造成本单位行政运行费用上升。
2．民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为154.70万元，支出决算为197.11万元，完成年初预算的127.41%，决算数大于预算数的主要原因是召开全区加快民营经济发展大会，增加对应专项经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按照规定执行。
2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按照规定执行。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于预算数的主要原因是2017年工作人员工资调整，住房公积金相应调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的244.36%。决算数大于预算数的主要原因是2017年机关单位工作人员提租补贴比例调整、工作人员工资变动等原因。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的216.78%。决算数大于预算数的主要原因是2017年机关单位工作人员购房补贴比例调整、工作人员工资变动等原因。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区工商联2017年度财政拨款基本支出422.32万元，其中：
（一）人员经费407.68万元。主要包括：基本工资38.59万元、津贴补贴110.93万元、奖金93.67万元、社会保障缴费6.59万元、其他工资福利支出1.68万元、退休费78.05万元、住房公积金22.46万元、提租补贴42.91万元、购房补贴12.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
（二）公用经费14.64万元。主要包括：办公费1.01万元、印刷费1.00万元、邮电费1.59万元、差旅费0.94万元、因公出国（境）费用0.08万元、会议费1.18万元、培训费3.26万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.92万元、其他商品和服务支出3.49万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
武进区工商联2017年一般公共预算财政拨款支出619.63万元，与上年相比增加71.69万元，增加25.90%。主要原因是：（1）召开全区加快民营经济发展大会。（2）2017年工资改革，人员工资经费、住房经费等上升。在2017年初预算中主动压降会议经费等项目经费。在预算执行过程中，区工商联严格执行相关规定，确保工作正常开展。
武进区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.44万元，支出决算为619.63万元，完成年初预算的147.03%。决算数大于年初预算的主要原因是行政运行费用上升，由于召开全区加快民营经济发展大会、2017年工资改革等原因，造成本单位支出上升。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区工商联2017年度财政拨款基本支出422.32万元，其中：
（一）人员经费407.68万元。主要包括：基本工资38.59万元、津贴补贴110.93万元、奖金93.67万元、社会保障缴费6.59万元、其他工资福利支出1.68万元、退休费78.05万元、住房公积金22.46万元、提租补贴42.91万元、购房补贴12.27万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
（二）公用经费14.64万元。主要包括：办公费1.01万元、印刷费1.00万元、邮电费1.59万元、差旅费0.94万元、因公出国（境）费用0.08万元、会议费1.18万元、培训费3.26万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.92万元、其他商品和服务支出3.49万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区工商联2017 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.72万元，占“三公”经费的67.14%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.80万元，占“三公”经费的32.86%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出5.72万元，年初未安排因公出国（境），8月2-9日，临时安排因公出国，赴以色列、土耳其开展商务考察。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度单位无公务用车。
3．公务接待费2.91万元。其中：
（1）外事接待支出0.3万元，年初预算为0.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行“八项规定”，降低接待规格。外事接待支出主要为国外商会来访，2017年使用财政拨款开支的外事接待1批次，15人次。主要为接待接待澳大利亚维多利亚州雇主工商总会共11名澳大利亚企业家、省工商联经济联络处陪同人员4人餐费、场地费、租车费等。
（2）国内公务接待支出2.50万元，年初预算为2.65万元，完成预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因区工商联严格执行“八项规定”，压降招待规格，节省招待经费。国内公务接待主要为接待全国工商联、江苏省工商联、全国各地兄弟单位等，2017 年使用财政拨款开支的国内公务接待17批次，231人次。主要为接待全国工商联副主席调研、江苏省工商联调研、宿迁沭阳、无锡江阴等17批次，231人次赴武进考察调研。
武进区工商联2017年度财政拨款安排的会议费决算支出56.31万元，其中基本支出部分1.18万元，完成预算的187.70%，决算数大于预算数的主要原因根据区委安排，召开全区加快民营经济发展大会，表彰9位武进区民营经济发展模范和50位武进区第二届优秀中国特色社会主义事业建设者，展示武进民营企业风采，提振企业家信心。2017 年度全年召开会议11个，参加会议2400余人次。主要为召开全区加快民营经济发展大会、2016年度“爱国敬业创新诚信守法贡献”先进事迹汇报表彰大会、全区非公经济代表人士十九大精神报告会、十届二次执委会、新年政企座谈会、中秋政企座谈会、民营企业法律维权报告会、行业商会产学研对接会等。
武进区工商联2017年度财政拨款安排的培训费决算支出13.71万元，其中基本支出部分3.26万元，完成预算的91.40 %，决算数小于预算数的主要原因区工商联严格执行“八项规定”，在保证培训质量的情况下，缩减培训费用。2017年度全年本单位人员参加培训5个，培训22人次，开展培训16个，组织培训区内非公经济人士2000人次以上，其中。主要为通过参加市工商联、区政协、区委统战部等业务培训5个，培训22人次；举办第23期厂长（经理）培训班、青年企业家浙江大学培训班，清华大学——武进总裁班，安全、法律、税务、劳务等专题培训，培训区内非公经济人士2000人次以上。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
武进区工商联2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算0.00万元，本年支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
武进区工商联2017年机关运行经费支出14.64万元，比2016年降低8.34万元，降低36.29%。比上年减少主要原因是：严格执行“八项规定”，控制办公用品采购。
十二、政府采购支出决算情况说明
武进区工商联2017年度政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆、房产、土地等国有资产。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度不涉及预算绩效评价工作。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度不涉及国有资本情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
